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铜陵市枞阳县文明办2017年“三公”经费 财政拨款支出决算公开情况

日期:2018-7-25 14:59:06 来源:本站原创 作者:佚名 浏览次  【字体:

枞阳县文明办2017年部门决算情况

第一部分 枞阳县文明办概况

一、部门职责

(一)制定全县精神文明建设中长期发展规划、年度计划和各阶段的工作部署等,研究分析全县精神文明建设的重大问题和新情况,及时提出对策和建议。

(二)贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,加强市民教育工作,不断提高市民素质和社会文明程度。

(三)负责创建安徽省第四届省级文明县城工作的组织、协调、任务分解及督查工作,广泛发动群众参与创建省级文明县城活动。

(四)负责组织开展文明单位、文明社区、文明村镇创建活动,重点做好省、市、县三级文明单位的日常管理和检查评比工作。

(五)组织开展道德模范、“枞阳好人”、“铜陵好人”等评选活动,树立助人为乐、诚实守信、见义勇为、敬业奉献、孝老爱亲等先进典型。

(六)组织开展讲文明、树新风活动,做好文明交通、文明餐桌、文明旅游等活动。

(七)指导、协调全县未成年人思想道德建设工作。

(八)组织指导、协调全县志愿者服务工作,指导开展各类志愿服务活动。

(九)组织精神文明建设的调研、检查和理论研究工作;做好精神文明建设典型经验的总结和宣传工作。

(十)积极配合有关单位开展创建文明行业、创建“青年文明号”、“五好文明家庭”、“巾帼文明岗”等评选活动以及军警民、城乡、社区各类共建活动。

(十一)做好枞阳文明网建设管理工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,枞阳县文明办2017年度部门决算包括:枞阳县文明办本级决算,与预算比较,户数无增减。

纳入枞阳县文明办2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

 

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第二部分 枞阳县文明办2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

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收入决算表

 

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支出决算表

 

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财政拨款收入支出决算总表

 

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一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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第三部分 枞阳县文明办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计95.0975万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计95.0975万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少32.26万元,增长(下降)25.33%,主要原因:项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计95.0975万元,其中:财政拨款收入95.0975万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计95.0975万元,其中:基本支出74.7405万元,占78.6%;项目支出20.3569万元,占28.4%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计95.0975万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计95.0975万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少32.26万元,下降25.33%,主要原因:项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入95.0975万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少32.26万元,下降25.33%。主要原因项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.0975万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.26万元,下降25.33%。主要原因项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出95.0975万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.9395万元,占93.52%;社会保障和就业(类)支出0.1748万元,占0.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.5017万元,占1.58%;住房保障支出(类)支出4.4815万元,占4.71%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.0975万元,支出决算为95.0975万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为88.9395万元,支出决算为88.9395万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.1156万元,支出决算为0.1156万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.0592万元,支出决算为0.0592万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.5017万元,支出决算为1.5017万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.9203万元,支出决算为2.9203万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.5612万元,支出决算为1.5612万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出95.0975万元,其中人员经费95.0975万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

枞阳县文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,枞阳县文明办机关运行经费支出95.0975万元,比2016年减少12.8625万元,下降11.91%,主要原因:一是项目经费减少;二是公务接待费减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,枞阳县文明办政府采购支出总额0.9390万元,其中:政府采购货物支出0.9390万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,枞阳县文明办共有车辆0辆,其中:单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

枞阳县文明办未组织开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

枞阳县文明办2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位:万

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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

枞阳县文明办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元,支出决算为1.4853万元,完成预算的82.52%,决算数小于预算数的主要原因在公务接待中,积极贯彻党中央“八项规定”精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局(室)本级和局(室)属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

枞阳县文明办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.4853万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,下降0%,下降的原因是本单位年初预算不按排出国费用。2017年枞阳县文明办因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出1.4853万元, 与2016年度决算相比,减少0.7647万元,下降33.99%,下降(增长)的原因是在公务接待中,积极贯彻党中央“八项规定”精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年枞阳县文明办国内公务接待共65批次(其中外事接待0批次),765人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级工作检查指导、外市单位业务交流、县(市)单位工作联系等公务往来支出,包括食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,下降0%,下降的原因是枞阳县文明办2017年没有安排公务用车购置费和运行维护费。2017年底,枞阳县文明办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:枞阳县文明办政务公开电子邮箱:371339200@qq.com。

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